办公室关于全面预算管理的反思整改总结,全面预算管理工作总结

办公室关于全面预算管理的反思整改总结,全面预算管理工作总结

办公室关于全面预算管理的反思整改总结

办公室关于全面预算管理的反思整改总结

按照矿下发全面预算反思整改文件要求,结合矿办公室近半年的工作情况和古矿全面预算管理的形势,办公室组织员工进行了深刻反思。通过反思认识到,近几年尽管我们在预算管理方面投入了大量的精力,做了大量富有成效的工作,但是与先进单位相比,诸多环节上有待迎头赶上。经汇总,主要体现在以下五个方面:

一、思想重视不足。由于预算通常与短期财务目标相联系,往往预算演化为上一年度数据的简单重复或加成运算,其结果与我矿的战略长期目标缺乏衔接,同时也忽视了企业内部各类资源的战略价值,传统预算的烙印在认识中根深蒂固。就是这种认识使得我们对预算管理上没有一如既往加以重视,对集团公司全面预算管理引深推进的形势把握不够,对工作的实施评价标准理解不深,整个办公室全员全过程抓预算管理的氛围还不够浓郁。

二、预算管理准确性不足。由于预算编制时难以顾及未来不确定性的影响,预算表现为一种不完全的业务方案,从而在实际执行中不够灵活。如小车队临时任务较多,出车辆大,加上油价上扬和新增车辆的影响,材料费用增加,而相应的是预算却减少了5万元,造成成本超支。

三、制度完善不足。办公室在制度上缺乏一套完整的全面预算标准作指导。由于全面预算管理是近些年才逐步推行起来的,系统、完善的预算管理组织体系和预算管理制度尚未形成完整的定额标准,因而给办公室全面预算管理造成很大麻烦,只能凭过去的经验,直接结果就是整个管理过程缺乏整体规划,如调研室尽管在文印费用方面建立了台帐、两联单,但是制度汇编,流程图的清晰完善做得不到位、不完善,而无法落实预算编制的目标和对预算的考核与监督,预算管理的作用得不到充分发挥,全面预算管理的全员性、整体性、准确性受到挑战。

四、细节把握不足。缺乏适应性的预算往往限制人们的手脚,不利于鼓励捕捉新机会,而我们的预算较重视了财务性指标的分解落实,却疏忽了资本预算与业务预算实施与推进,工作不够全面深入,对待工作细节也缺乏必要的措施,疏忽了管理的标准化和规范化,使得我们全面预算管理的严密性、系统性不足。

五、执行动力不足。普遍存在重编制、轻执行的现象,在预算编制过程中还比较认真,基本能够按照要求来编制预算,可是编制完预算以后就如释重负地似乎完成了所有的预算工作。对具体的预算执行及其执行结果漠不关心,本末倒置,没有真正将执行力贯彻于整个预算管理体系之中,严重影响了预算管理的效果。


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发布时间:2016-12-05